| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0042206 | ₲ 4.494.400 | ₲ 4.494.400 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0042204 | ₲ 6.336.000 | ₲ 6.336.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0042299 | ₲ 8.281.455 | ₲ 8.281.455 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0041821 | ₲ 2.576.000 | ₲ 2.576.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |