Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001069 ₲ 13.661.400 ₲ 13.661.400 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001114 ₲ 2.564.225 ₲ 2.564.225 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001112 ₲ 2.631.450 ₲ 2.631.450 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001104 ₲ 3.910.400 ₲ 3.910.400 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001068 ₲ 26.871.900 ₲ 26.871.900 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001066 ₲ 9.602.900 ₲ 9.602.900 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001065 ₲ 9.861.400 ₲ 9.861.400 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001061 ₲ 14.696.600 ₲ 14.696.600 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001057 ₲ 9.602.900 ₲ 9.602.900 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001056 ₲ 7.474.600 ₲ 7.474.600 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
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