Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001081 ₲ 9.794.400 ₲ 9.794.400 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001079 ₲ 4.534.675 ₲ 4.534.675 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001078 ₲ 14.758.900 ₲ 14.758.900 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001077 ₲ 2.305.575 ₲ 2.305.575 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001076 ₲ 7.536.900 ₲ 7.536.900 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001075 ₲ 6.056.225 ₲ 6.056.225 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001074 ₲ 26.871.900 ₲ 26.871.900 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001073 ₲ 3.008.475 ₲ 3.008.475 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001072 ₲ 9.602.900 ₲ 9.602.900 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0001070 ₲ 4.274.450 ₲ 4.274.450 08-10-2012 Ver Detalle del Pago
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