Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000789 ₲ 11.920.070 ₲ 11.920.070 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000788 ₲ 1.995.950 ₲ 1.995.950 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000787 ₲ 8.697.500 ₲ 8.697.500 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000785 ₲ 13.655.635 ₲ 13.655.635 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000783 ₲ 21.055.040 ₲ 21.055.040 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000782 ₲ 2.353.100 ₲ 2.353.100 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000781 ₲ 10.519.645 ₲ 10.519.645 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0000780 ₲ 7.709.825 ₲ 7.709.825 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
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