Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 9.602.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.602.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50652
Monto Contrato
₲ 1.378.778.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.329.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.329.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional