Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0007060 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0007041 ₲ 30.165.090 ₲ 30.165.090 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006996 ₲ 27.244.488 ₲ 27.244.488 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006897 ₲ 33.000.000 ₲ 33.000.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006992 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006863 ₲ 37.573.160 ₲ 37.573.160 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006919 ₲ 5.418.906 ₲ 5.418.906 29-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006884 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 29-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006868 ₲ 22.417.150 ₲ 22.417.150 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006465 ₲ 3.998.673 ₲ 3.998.673 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
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