Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006532 ₲ 16.460.560 ₲ 16.460.560 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006489 ₲ 7.264.600 ₲ 7.264.600 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006465 ₲ 3.929.373 ₲ 3.929.373 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006465 ₲ 20.311.720 ₲ 20.311.720 04-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006468 ₲ 4.697.410 ₲ 4.697.410 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006448 ₲ 7.264.600 ₲ 7.264.600 18-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006435 ₲ 1.137.344 ₲ 1.137.344 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006432 ₲ 33.500.000 ₲ 33.500.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006428 ₲ 40.370.240 ₲ 40.370.240 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006393 ₲ 7.264.600 ₲ 7.264.600 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
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