Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0003595 ₲ 129.519.460 ₲ 129.519.460 30-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0003430 ₲ 276.080.000 ₲ 276.080.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0003417 ₲ 1.376.000 ₲ 1.376.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0003414 ₲ 33.024.000 ₲ 33.024.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002997 ₲ 169.125.000 ₲ 169.125.000 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002985 ₲ 14.862.500 ₲ 14.862.500 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002984 ₲ 121.525.000 ₲ 121.525.000 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002804 ₲ 34.736.000 ₲ 34.736.000 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002802 ₲ 76.362.500 ₲ 76.362.500 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002667 ₲ 84.650.000 ₲ 84.650.000 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
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