Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002635 ₲ 4.356.250 ₲ 4.356.250 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002481 ₲ 19.952.000 ₲ 19.952.000 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002480 ₲ 51.600.000 ₲ 51.600.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002155 ₲ 80.325.000 ₲ 80.325.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 105-314 ₲ 93.176.000 ₲ 93.176.000 03-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002258 ₲ 17.399.180 ₲ 17.399.180 03-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002259 ₲ 18.900.000 ₲ 18.900.000 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002247 ₲ 221.602.500 ₲ 221.602.500 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002244 ₲ 28.896.000 ₲ 28.896.000 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 220127 016-001-0002167 ₲ 101.587.500 ₲ 101.587.500 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
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