Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 276.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23782
Monto Contrato
₲ 1.726.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.311.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.311.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220127
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible Terrestres.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4