| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210738 | 001-002-0001730 | ₲ 705.529.669 | ₲ 705.529.669 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210738 | 001-002-0001498 | ₲ 1.469.229.331 | ₲ 1.469.229.331 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210738 | 001-002-0001435 | ₲ 2.174.759.000 | ₲ 2.174.759.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |