Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001498
Monto de la Factura
₲ 1.469.229.331
Nro. Solicitud de Transferencia
24266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.229.331
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-31922
Monto Contrato
₲ 4.349.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.312.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.312.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210738
Nombre de la Licitación
HSI Y OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4