Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001435
Monto de la Factura
₲ 2.174.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.759.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-31922
Monto Contrato
₲ 4.349.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.312.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.312.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210738
Nombre de la Licitación
HSI Y OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4