Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001730
Monto de la Factura
₲ 705.529.669
Nro. Solicitud de Transferencia
45654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.529.669
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-31922
Monto Contrato
₲ 4.349.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.312.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.312.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210738
Nombre de la Licitación
HSI Y OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4