| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-008-0003308 | ₲ 31.220.000 | ₲ 31.220.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-008-0003307 | ₲ 85.000.000 | ₲ 85.000.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-008-0003042 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-008-0003041 | ₲ 37.600.000 | ₲ 37.600.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205377 | 001-001-0003346 | ₲ 81.000.000 | ₲ 81.000.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |