Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0007309 ₲ 17.329.225 ₲ 17.329.225 28-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006870 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 28-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-001-0007310 ₲ 3.093.000 ₲ 3.093.000 28-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0007195 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006539 ₲ 12.182.000 ₲ 12.182.000 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0007156 ₲ 10.010.000 ₲ 10.010.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0007155 ₲ 25.625.000 ₲ 25.625.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006161 ₲ 4.875.000 ₲ 4.875.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006121 ₲ 25.125.000 ₲ 25.125.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006558 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
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