Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003454 ₲ 152.791.835 ₲ 152.791.835 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003450 ₲ 35.800.000 ₲ 35.800.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003430 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003414 ₲ 11.578.000 ₲ 11.578.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003394 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003386 ₲ 10.800.000 ₲ 10.800.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003385 ₲ 40.000.000 ₲ 40.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003371 ₲ 90.000.000 ₲ 90.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003370 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0003350 ₲ 19.999.980 ₲ 19.999.980 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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