Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006536 ₲ 23.028.500 ₲ 23.028.500 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006535 ₲ 129.212.000 ₲ 129.212.000 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006058 ₲ 7.500.000 ₲ 7.500.000 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0005654 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006540 ₲ 25.150.000 ₲ 25.150.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006519 ₲ 9.000.000 ₲ 9.000.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006428 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006416 ₲ 25.000.000 ₲ 25.000.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006394 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205377 001-008-0006367 ₲ 20.510.000 ₲ 20.510.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
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