| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 483395 | 001-001-0000090 | ₲ 13.441.966 | ₲ 12.539.643 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 483395 | 001-001-0000070 | ₲ 11.871.412 | ₲ 11.074.516 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 483395 | 001-001-0000093 | ₲ 19.799.932 | ₲ 18.470.816 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 483395 | 001-001-0000062 | ₲ 4.362.844 | ₲ 4.069.978 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |