Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 19.799.932
Nro. Solicitud de Transferencia
133282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.816
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 539.998
Retención Renta
₲ 719.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266831
Monto Contrato
₲ 49.498.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.154.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.154.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERRMOV, LA DIGETIC, EL COMANDO DE LAS FFMM Y LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1