Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 11.871.412
Nro. Solicitud de Transferencia
152589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.074.516
Retención DNCP
₲ 41.442
Retención IVA
₲ 323.766
Retención Renta
₲ 431.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266831
Monto Contrato
₲ 49.498.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.154.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.154.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERRMOV, LA DIGETIC, EL COMANDO DE LAS FFMM Y LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1