Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 4.362.844
Nro. Solicitud de Transferencia
95778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.978
Retención DNCP
₲ 15.230
Retención IVA
₲ 118.987
Retención Renta
₲ 158.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266831
Monto Contrato
₲ 49.498.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERRMOV, LA DIGETIC, EL COMANDO DE LAS FFMM Y LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1