Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000531 ₲ 2.836.000 ₲ 2.648.122 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000530 ₲ 4.455.500 ₲ 4.168.264 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000529 ₲ 8.006.000 ₲ 7.552.037 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000528 ₲ 29.806.500 ₲ 28.064.199 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000512 ₲ 2.245.100 ₲ 2.101.978 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000511 ₲ 2.875.800 ₲ 2.691.480 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000510 ₲ 6.226.000 ₲ 5.873.114 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000509 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.490 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000489 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.490 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000488 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.489 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
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