Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000508 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.997 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000507 ₲ 2.928.800 ₲ 2.740.967 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000506 ₲ 6.016.000 ₲ 5.674.882 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000505 ₲ 18.706.100 ₲ 17.614.698 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000504 ₲ 2.349.100 ₲ 2.198.997 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000503 ₲ 2.875.800 ₲ 2.691.480 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000499 ₲ 6.226.000 ₲ 5.873.114 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476784 001-001-0000498 ₲ 23.549.100 ₲ 22.185.489 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
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