Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036631 ₲ 7.113.090 ₲ 6.635.608 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036630 ₲ 13.888.386 ₲ 12.956.097 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036629 ₲ 8.906.664 ₲ 8.308.784 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036057 ₲ 5.633.340 ₲ 5.255.189 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036054 ₲ 1.770.003 ₲ 1.651.187 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034783 ₲ 2.966.256 ₲ 2.767.139 16-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034782 ₲ 2.780.932 ₲ 2.594.255 16-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036335 ₲ 13.133.680 ₲ 12.252.053 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0036334 ₲ 19.939.563 ₲ 18.601.075 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035999 ₲ 3.088.800 ₲ 2.881.457 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
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