Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034686 ₲ 1.792.090 ₲ 1.671.792 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034685 ₲ 3.052.782 ₲ 2.847.857 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034560 ₲ 226.047.699 ₲ 210.873.734 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034559 ₲ 41.952.240 ₲ 39.136.101 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034558 ₲ 7.203.006 ₲ 6.719.488 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034557 ₲ 14.094.603 ₲ 13.148.471 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034446 ₲ 16.975.704 ₲ 15.836.171 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034445 ₲ 6.826.657 ₲ 6.368.402 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034609 ₲ 1.414.188 ₲ 1.370.476 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034525 ₲ 29.550.420 ₲ 27.566.780 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
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