Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035470 ₲ 11.163.360 ₲ 10.413.994 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034762 ₲ 1.590.116 ₲ 1.483.377 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034761 ₲ 2.234.375 ₲ 2.084.388 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034760 ₲ 641.592 ₲ 598.524 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034759 ₲ 633.644 ₲ 591.110 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034758 ₲ 1.141.990 ₲ 1.065.332 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034757 ₲ 7.163.409 ₲ 6.682.549 15-06-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035820 ₲ 14.331.240 ₲ 13.369.223 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035819 ₲ 5.297.860 ₲ 4.942.230 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035818 ₲ 2.791.926 ₲ 2.604.512 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
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