| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476923 | 001-001-0034525 | ₲ 29.550.420 | ₲ 27.566.780 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476923 | 001-001-0034523 | ₲ 9.842.139 | ₲ 9.181.463 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476923 | 001-001-0034601 | ₲ 18.679.296 | ₲ 17.425.405 | 17-03-2026 | Ver Detalle del Pago |