| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005907 | ₲ 9.730.000 | ₲ 9.076.851 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005730 | ₲ 19.160.000 | ₲ 17.873.842 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005729 | ₲ 140.760.000 | ₲ 131.311.166 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |