Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005729
Monto de la Factura
₲ 140.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138008
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.311.166
Retención DNCP
₲ 491.380
Retención IVA
₲ 3.838.909
Retención Renta
₲ 5.118.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256803
Monto Contrato
₲ 444.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.798.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.261.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1