Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005907
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138283
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.851
Retención DNCP
₲ 33.967
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 353.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256803
Monto Contrato
₲ 444.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.809.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.809.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1