Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006129
Monto de la Factura
₲ 76.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.066.244
Retención DNCP
₲ 265.937
Retención IVA
₲ 2.077.637
Retención Renta
₲ 2.770.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256803
Monto Contrato
₲ 444.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.809.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.809.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1