| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 001-001-0007887 | ₲ 5.618.775 | ₲ 5.241.602 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 001-001-0007886 | ₲ 29.394.000 | ₲ 27.420.850 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 001-001-0007885 | ₲ 12.526.560 | ₲ 11.685.687 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 001-004-0002160 | ₲ 3.229.928 | ₲ 3.013.112 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |