Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007886
Monto de la Factura
₲ 29.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.420.850
Retención DNCP
₲ 102.612
Retención IVA
₲ 801.665
Retención Renta
₲ 1.068.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255495
Monto Contrato
₲ 89.599.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.361.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.361.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1