Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008015
Monto de la Factura
₲ 2.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.876
Retención DNCP
₲ 8.015
Retención IVA
₲ 60.109
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255495
Monto Contrato
₲ 89.599.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.664.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.664.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1