Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 5.618.775
Nro. Solicitud de Transferencia
160013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.241.602
Retención DNCP
₲ 19.615
Retención IVA
₲ 153.239
Retención Renta
₲ 204.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255495
Monto Contrato
₲ 89.599.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.361.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.361.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1