| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001756 | ₲ 6.694.915 | ₲ 6.279.771 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001755 | ₲ 21.624.217 | ₲ 20.261.658 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001754 | ₲ 6.584.110 | ₲ 6.176.404 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001753 | ₲ 21.669.780 | ₲ 20.304.162 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001752 | ₲ 84.688.038 | ₲ 79.491.331 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0001751 | ₲ 59.663.640 | ₲ 55.921.575 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |