Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 21.669.780
Nro. Solicitud de Transferencia
113808
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.304.162
Retención DNCP
₲ 76.982
Retención IVA
₲ 486.744
Retención Renta
₲ 801.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254425
Monto Contrato
₲ 200.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.434.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.434.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1