Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 84.688.038
Nro. Solicitud de Transferencia
117972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.491.331
Retención DNCP
₲ 302.956
Retención IVA
₲ 1.737.957
Retención Renta
₲ 3.155.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254425
Monto Contrato
₲ 200.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.434.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.434.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1