| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0005126 | ₲ 2.317.526 | ₲ 2.161.957 | 30-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0005239 | ₲ 2.984.520 | ₲ 2.784.177 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0005008 | ₲ 14.729.286 | ₲ 13.740.549 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0004916 | ₲ 25.031.542 | ₲ 23.351.243 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0005028 | ₲ 40.886.815 | ₲ 38.142.195 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0004988 | ₲ 1.713.840 | ₲ 1.661.116 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0004964 | ₲ 9.994.756 | ₲ 9.323.835 | 30-06-2025 | Ver Detalle del Pago |