Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0006063 ₲ 1.121.458 ₲ 1.046.178 10-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0006024 ₲ 5.618.588 ₲ 5.241.428 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005899 ₲ 6.958.228 ₲ 6.491.141 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005901 ₲ 3.251.320 ₲ 3.033.068 02-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005826 ₲ 4.876.980 ₲ 4.549.601 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005575 ₲ 1.187.026 ₲ 1.107.344 03-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005579 ₲ 1.908.287 ₲ 1.780.189 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005506 ₲ 19.238.858 ₲ 17.947.406 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005336 ₲ 8.193.864 ₲ 7.643.832 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005264 ₲ 8.876.692 ₲ 8.280.823 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
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