Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 5.618.588
Nro. Solicitud de Transferencia
152874
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.241.428
Retención DNCP
₲ 19.614
Retención IVA
₲ 153.234
Retención Renta
₲ 204.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.286.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3