Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006063
Monto de la Factura
₲ 1.121.458
Nro. Solicitud de Transferencia
160282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.178
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.585
Retención Renta
₲ 40.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.286.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3