Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002944 ₲ 33.632.351 ₲ 31.374.703 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002893 ₲ 11.262.884 ₲ 10.506.837 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002884 ₲ 33.707.153 ₲ 31.444.483 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002838 ₲ 3.064.372 ₲ 2.858.669 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002943 ₲ 10.999.987 ₲ 10.261.587 08-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002894 ₲ 2.802.939 ₲ 2.716.302 08-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002866 ₲ 16.895.156 ₲ 15.761.031 04-08-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002862 ₲ 19.999.963 ₲ 18.657.420 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002861 ₲ 1.735.552 ₲ 1.681.908 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002860 ₲ 15.344.800 ₲ 14.314.745 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
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