Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002884
Monto de la Factura
₲ 33.707.153
Nro. Solicitud de Transferencia
134908
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.444.483
Retención DNCP
₲ 117.669
Retención IVA
₲ 919.286
Retención Renta
₲ 1.225.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.476.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.476.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2