| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0002855 | ₲ 11.714.280 | ₲ 10.927.933 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0002854 | ₲ 34.984.110 | ₲ 32.635.723 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0002788 | ₲ 49.284.031 | ₲ 45.975.728 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0002787 | ₲ 73.999.634 | ₲ 69.032.240 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0002772 | ₲ 2.495.178 | ₲ 2.327.684 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |