Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Monto de la Factura
₲ 3.064.372
Nro. Solicitud de Transferencia
134897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.669
Retención DNCP
₲ 10.697
Retención IVA
₲ 83.574
Retención Renta
₲ 111.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.476.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.476.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2