Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0003183 ₲ 10.999.987 ₲ 10.261.587 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002931 ₲ 10.481.850 ₲ 9.778.232 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002831 ₲ 9.109.796 ₲ 8.498.281 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002793 ₲ 4.699.834 ₲ 4.384.347 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002792 ₲ 7.999.749 ₲ 7.462.748 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0003106 ₲ 9.999.806 ₲ 9.328.547 09-12-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002944 ₲ 33.632.351 ₲ 31.374.703 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002893 ₲ 11.262.884 ₲ 10.506.837 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002884 ₲ 33.707.153 ₲ 31.444.483 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002838 ₲ 3.064.372 ₲ 2.858.669 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
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