Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002862 ₲ 19.999.963 ₲ 18.657.420 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002861 ₲ 1.735.552 ₲ 1.681.908 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002860 ₲ 15.344.800 ₲ 14.314.745 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002855 ₲ 11.714.280 ₲ 10.927.933 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002854 ₲ 34.984.110 ₲ 32.635.723 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002788 ₲ 49.284.031 ₲ 45.975.728 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002787 ₲ 73.999.634 ₲ 69.032.240 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460826 001-001-0002772 ₲ 2.495.178 ₲ 2.327.684 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
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