| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460635 | 001-003-0000121 | ₲ 9.337.500 | ₲ 8.710.699 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460635 | 001-003-0000104 | ₲ 12.500.000 | ₲ 11.660.910 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460635 | 001-003-0000102 | ₲ 3.369.500 | ₲ 3.143.315 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |