Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000102
Monto de la Factura
₲ 3.369.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72700
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.315
Retención DNCP
₲ 11.763
Retención IVA
₲ 91.895
Retención Renta
₲ 122.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251906
Monto Contrato
₲ 26.264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.528.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.528.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1