Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118827
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.800
Retención DNCP
₲ 3.700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251906
Monto Contrato
₲ 26.264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.528.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.528.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1