Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-003-0001593 ₲ 8.818.806 ₲ 8.226.823 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-003-0001349 ₲ 4.679.611 ₲ 4.365.481 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0023617 ₲ 9.151.703 ₲ 8.537.374 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0023434 ₲ 3.882.350 ₲ 3.621.739 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0023013 ₲ 12.280.614 ₲ 11.456.249 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0022973 ₲ 865.452 ₲ 862.305 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0022892 ₲ 632.778 ₲ 630.477 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-003-0001348 ₲ 8.737.056 ₲ 8.150.562 10-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-003-0001247 ₲ 9.440.973 ₲ 8.807.226 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460573 001-002-0022416 ₲ 10.484.271 ₲ 9.780.490 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV